Prilikom unosa osnovnog sredstva ima polje količina, ali prilikom prodaje osnovnog sredstva, odnosno trajnog isknjižavanja u modulu osnovnih sredstava, nema podatak o količini.
Program prilikom trajnog isknjižavanja otpisuje ukupnu vrednost sredstva.

Preporuka je da se svaki pojedinačan komad osnovnog sredstva, iako su ista sredstva u pitanju, vodi kao posebno sredstvo u programu i da ima svoj inventarni broj. 
Iako imate npr. nabavku za 5 komada nekog istog sredstva, možete uraditi kroz jedan primljen račun, ali više rashoda za osnovno sredstvo i povezano sa pet osnovnih sredstava. Na linku uputstvo OS- Kako da unesem račun sa više osnovnih sredstava?

Ukoliko je na jednom osnovnom sredstvu uneto 5 komada a treba da se proda samo jedno, postupak je sledeći: 

- potrebno je u modulu osnovnih sredstava ići na Trajno ukloniti > uneti datum > potvrdi. Program je uradio amortizaciju na ukupnu vrednost i napravio nalog za knjiženje trajnog uklanjanja. 

- nakon toga potrebno je da se ručno uredi nalog za knjiženje trajnog isknjižavanja, i urediti iznos na kontu 5706 a razliku staviti na prelazni konto 0271.

- zatim je potrebno u modulu osnovnih sredstava ići na nov i ručno uneti ostatak sredstava. 
Ručni unos u modul osnovnih sredstava ne pravi automatski nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu pa je potrebno kroz dvojno knjigovodstvo kroz ručni nalog da se proknjiži.