Zbog potreba SEF-a omogućili smo poseban postupak storniranja i izdatih i primljenih računa.

Storno izdati račun

U podešavanju organizacije > Numeracija dokumenta možete i za postojeće numeracije za storno račune i za nove čekirati opciju da je u pitanju storno račun:

U podešavanju organizacije > Podešavanje štampe > Sada imamo storno račun i možemo posebno uređivati štampu 

Napomena: Ukoliko Vam je potreban tekst sa mestom izjave kupca o ne korišćenju PDV-a po konkretnom prometu, potrebno je u podešavanju štampe, deo ostala podešavanja čekirati ocpiju za ovaj tekst:

Na računu koji želimo da storniramo na opciji Kopiraj > Sada imamo u storno:

Program automatski stavi numeraciju za storno račun, automatski unese zbirnu evidenciju u polje slanje na SEF i predloži štampu za storno račun:

Proverimo račun i izdamo ga.

U obračunu PDV-a u zbirnoj evidenciji proverimo podatke.

Storno primljen račun

Ako u podešavanju organizacije > Numeracija dokumenta > Nov napravimo numeraciju za storno primljene račune i sačuvamo je:

Na svakom primljenom računu dobićemo opciju storniraj na već proknjiženom računu:

Program će predložiti storno primljeni račun sa numeracijom za storno račune i iznosima u minus: