Prilikom unosa u izvod datog avansa, ne knjižimo da zatvaramo dobavljača nego na avans! (150)
Zaglavlje računa unosimo identično kao i za svaki drugi račun...
Dodavanje rashoda vršimo putem opcije + Nov rashod, gde dalje definišemo:
- Vrsta rashoda: Redovan rashod
- Konto: grupe 15 u zavisnosti od vrste avansa
- Stopa PDV: Definišemo stopu
- Čekiramo polje Avans.
Unesemo pregled obračuna PDV-a.
Proverimo Iznos osnove izabranog rashoda i PDV.
Kliknemo Sačuvaj.
Kliknemo Potvrdi.
Video uputstvo na LINK-u
