Primljeni račun je dokument koji nam dobavljač izda za izvršenu uslugu, prodatu robu ili materijal, kao i za date avanse.
Izrada primljenog računa znači unos podataka o primljenom računu, s namenom knjiženja u glavnu knjigu i saldakonte, pravljenje naloga za plaćanje i dobijanje podataka za odgovarajuću knjigu PDV.
Kako će se knjižiti primljeni račun određuje:
1. Rashod koji izaberete na računu.
- on određuje konto rashoda
- način upisa u poresku evidenciju (stopu PDV-a, neoporezivo, oslobođeno, interni obračun...) i
- eventualno povezivanje računa sa dodatnim evidencijama (npr. povezivanje zaliha sa prijemom, kupovinu osnovnih sredstava sa registrom osnovnih sredstava).
2. Vrsta obračuna PDV
- ovo polje određuje gde će se u obrascu POPDV pojaviti račun
- način upisa - biramo unapred definisane opcije sa padajuće liste
3. Podešavanja u šifarniku Automatski konti
- tu su određeni konti za knjiženje obaveza prema dobavljačima iz zemlje ili inostranstva, program će nakon potvrđivanja računa automatski izabrati konto knjiženje na osnovu države, koja je upisana pri dobavljaču u šifarniku stranaka.
- tu je određen konto za knjiženje PDV-a (na osnovu stope i drugog podešavanja izabranog rashoda). Više o šifarniku Automatski konti.
U primljenim računima možete:
- Unositi podatke o primljenim računima.
- Praviti nalog za plaćanje.
- Knjižiti primljene račune u dvojnom knjigovodstvu i knjizi PDV-a.
- Povezati primljeni račun sa osnovnim sredstvom.
- Povezati primljeni račun sa zalihama.
- Pregledati podatke o unesenim primljenim računima.
Iz menija izaberite Poslovanje > Primljeni računi.
