Preporuka pre pokretanja inventara je da kroz Poslovanje>Zalihe>Knjiženje(Vrednovanje) uradite knjiženje na dan inventara.
U meniju izaberemo Poslovanje > Zalihe > Nov.
1. Kliknemo na dugme Inventar.
2. Odredimo Vrstu inventara:
- Ustanovljavanje viška i manjka (u ovom slučaju će se obračunati i proknjižiti PDV na manjak).
- Ustanovljavanje potrošnje (u ovom slučaju se ne obračunava i ne knjiži PDV na manjak).
3. Unesemo Datum inventara.
4. Unesemo Opis.
5. Analitika - unosimo po potrebi.
6. Kliknemo na Sačuvaj.
Pripreme se podaci za potrebe inventara po skladištima. Inventar je zajednički za sva skladišta.
1. Izaberemo skladište, koje želimo da obrađujemo.
2.Na pregledu inventara u kolonu Stvarna količina, unosimo količinu koja je ustanovljena popisom:
Knjižna količina je podatak koji inventar povuče sa stanja zaliha za konkretno skladište (količine koje su knjižene na zalihama).
Razlika je kolona koja nam računa razliku između knjižene količine i količine utvrđene popisom (stvarne). Kada imamo manjak vrednost je sa predznakom minus.
Ukoliko je potrebno dodati neki artikal koji ne postoji na inventarnoj listi, unosimo ga ručno povlačenjem iz šifarnika i unosom stvrane količine i u polje Razlika vrednost unetih artikala:
Na plusić dodajemo artikal na inventarnu listu.
3. Inventarnu listu možemo odštampati klikom na dugme Odštampaj inventarnu listu:
gde dobijamo opcije:
- Štampanje sa količinama (na inventarnoj listi se odštampaju količine iz stanja zaliha i stvarne količine na datum inventara).
- Štampanje bez stvarne količine (na invantarnoj listi se odštampaju količine iz stanja zaliha na datum inventara).
- Štampanje bez količina (na inventarnoj listi se ne štampaju količine ni stanja zaliha ni stvarne).
4. Nakon konačnog unosa stvarnih količina za određeno skaldište kliknemo na Sačuvaj.
A za potvrdu svih inventara Potvrdi na pregledu po skladištima:
nakon čeka dobijamo nalog za knjiženje.
U delu Rezultat inventara, vidimo ukupno viškove i manjkove za sva skladišta:
