Pre unosa računa špeditera moramo imati proknjižen primljeni račun od dobavljača iz inostranstva, jer je potrebno povezati ova dva računa.
Unesemo zaglavlje računa kao i za sve druge primljene račune.
Stranka - špediter mora imati oznaku da je u sistemu PDVa.
Dodavanje rashoda
Ovakav račun uglavnom ima najmanje dva rashoda:
- PDV od uvezene robe i
- uslugu špeditera
Rashod: PDV od uvezene robe
1. Iz padajuće liste izaberemo rashod, koji ima sledeće osobine:
- odgovarajući konto za knjiženje PDV-a od uvezene robe u zavisnosti od stope
- mora obavezno imati vezu Uvoz
Ako nemate odgovarajući rashod, dodajte ga klikom na ikonu Nov ili uredite postojeći klikom na ikonu Uredi.
2. Unesemo u polje POPDV 6.2.1
3. Izaberemo Knjiženje, koje je nastalo nakon knjiženja računa dobavljača iz inostranstva (taj podatak utiče na pravljenje podataka za PDV.)
To znači: u padajućoj listi odaberite prethodno unet račun od ino dobavljača, za primer dole bilo našli bismo račun da unesemo 2017-9 (dakle dovoljno je uneti ime dobavljača, originalni broj fakture ili broj fakture koji je Minimax dodelio)
4. Unesemo Iznos PDV-a: Ovo predstavlja iznos PDV-a uvezene robe. Podatak utiče na knjiženje obaveza za PDV i upisuje se u Knjigu primljenih računa.
Kao što vidite osnovicu ne možemo upisivati, zasenčeno je i ona se menja srazmerno upisanom PDV iznosu.
5. Kliknemo Sačuvaj red
Rashod: Usluga špeditera
1. Iz padajuće liste izaberemo rashod za uslugu špeditera.
To ne zahteva posebna podešavanja, izaberite npr. konto 53, opštu stopu PDV-a, Redovan rashod.
Ili ako je to iznos koji povećava nabavnu cenu artikla na zalihama onda je postupak OVAJ
2. Unesmo u koje polje POPDV želimo da se ovaj iznos pojavi.
3. Prepišemo osnovicu i PDV
4. Kliknemo na Sačuvaj red
Kad završimo sa unosom rashoda, potvrdimo račun.
Na nalogu za knjiženje se naprave zapisi za PDV za stranog dobavljača (PDV od uvezene robe) i špeditera (PDV od njegovih usluga)
*NAPOMENA: u donjem delu računa, podatak za PDV obračunat od strane carine imenovan je kao vaša ino stranka i nema datum- i to je u redu, ostavite tako.
Ovakav unos daje nam samo iznos u 6.2.1. u obrascu POPDV.
Tek kada budemo evidentirali da je račun plaćen- podatak se prenosi i u polje plaćenog PDV (6.4)
PLAĆEN RAČUN
Na dva načina možemo da evidentiramo plaćanje a samim tim i da račun bude unet i u polje 6.4:
- ako je ovaj račun plaćen- možemo da se povežemo sa izvodom i da program automatski evidentira PDV u polju 6.4 na koje imamo pravo tek po plaćanju
- ili, ako ne unosimo izvode u Minimax ili da imamo račun špeditera sa PDV carine, možemo da iskoristimo dugme u nalogu za knjiženje. Klikom na dugme Označi kao plaćeno- unosimo iznos za plaćanje dobavljaču (iznos sa računa a ne iznos osnovice ili PDV) program sam unosi PDV u polje 6.4. Ovaj postupak se ne knjiži, on samo unosi zapis u POPDV a samim tim i u PPPDV.
