Automaski napravljene naloge za plaćanje i naloge za knjiženje možemo da popravljamo.
Izuzetak su nalozi za knjiženje koji imaju status Automatski, oni nastaju pri godišnjim obradama, knjiženju amortizacije, zaliha i kursnih razlika.
Do naloga za knjiženje i naloga za plaćanje, koji su nastali pri knjiženju određenog dokumenta ili obračuna najlakše dolazimo preko prečice na potvrđenom obračunu ili dokumentu.
U suprotnom nalog za knjiženje potražimo u Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo, naloge za plaćanje u Banka > Nalog za plaćanje.
Nalog za knjiženje
- Na zaključenom obračunu ili dokumento imamo vezu do naloga za knjiženje. Kliknemo na Nalog za knjiženje.
- Klikom na link otvori se potvrđen nalog za knjiženje. Ako želimo da je popravimo, kliknemo na Otkaži potvrđivanje.
- Potom kliknemo na Uredi.
- U otvorenom nalogu ispravimo željene podatke. Kliknemo na Sačuvaj.
- Nakon konačnih ispravki još jednom kliknemo na Sačuvaj u gornjem delu.
- Kliknemo na Potvrdi – na ovaj način potvrdimo nalog za knjiženje.
Upozorenje:
Ako naknadno otkažete "originalni" obračun odnosno dokument i potom ga ponovo potvrdite, nastaće novi nalog za knjiženje po osnovu trenutnih podešavanja u dokumentu odnosno obračunu.
Preporučujemo da, što je više moguće ispravljate originalni dokument ili obračun, tako da napravi pravilni nalog za knjiženje a da izuzetno u neminovnom slučaju ispravljate automatske naloge za knjiženje.
Nalozi za plaćanje
- Na zaključenom dokumentu ili obračunu imamo link do naloga za plaćanje, koji su nastali na osnovu knjiženja tog dokumenta odnosno obračuna.
- Klikom na link prikažu se nalozi za plaćanje.
- Klikom na izabrani nalog za plaćanje se prikauju podaci naloga.
- Klikom na Uredi možemo da popravimo podatke.
- Kliknemo na Sačuvaj.
Nalog možemo izbrisati klikom na Briši.
