PR od dobavljača knjižite kao i obično, dok u polju Plaćanje izaberite »Platio radnik« i u polju Platio »radnika«, koji prethodno mora biti unet u šifarnik radnika.
Na osnovu toga će se račun prikazati u poreskoj evidenciji sa podacima dobavljača, na nalogu za knjiženje će biti prikazana obaveza prema radniku na kontu 4638.
Obaveza prema dobavljaču neće biti napravljena.
Obaveza prema radniku se zatvara:
- ako isplata ide na njegov TR, perko izvoda banke (zatvaranje konta 4638) ili
- preko blagajne, tada izaberite odgovarajući izdatak koji zatvara konto 4638.
