NAPOMENA: avansna uplata od kupca:
- knjiži se na izvodu banke na konto 43000 ukoliko se primljeni avansni ne vode u otvorenim stavkama ili na konto 4309 ukoliko se primljeni avansi vode u otvorenim stavkama
Ovaj način rada je za sve avansne račune u programu.
Ukoliko imamo račune koji se izdaju po članu 10 stav 2. bira se samo podatak za POPDV drugi.
Za početak trebamo imati otvoren artikal čiji je tip Avans.
Avansni račun u programu izdajemo kroz: Poslovanje > Izdati računi > Nov
1. unosimo kupca, datume... popunjavamo zaglavlje na klasičan način
2. u polje Artikal unesemo artikal Avans
4. unesemo u pregled obračuna PDV 3.9 - obratiti pažnju da li je u pitanju avans oslobođen obračuna PDV ili ne
5. komada 1
6. cenu pišemo ili bez PDV pa program ga obračuna ili sa PDV-om pa program izbija (svako polje je imenovano)
7. Sačuvamo red, klik na Izdaj
NAPOMENA:
Da bi se avansni računi mogli razlikovati od drugih računa možemo iskoristiti opciju u Podešavanje organizacije > Numeracija dokumenata > pa dodeliti poseban numerički niz za ove račune... http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/numeracija-dokumenata-osnovno
