Da bismo evidentirali robu, materijal u zalihama, potrebno je nekoliko koraka a prvi je napraviti ispravno definisanje artikala:
Šifarnik > Arikli > Nov >
- obavezno je odrediti Tip artikla , jer program automatski nudi za robu konto 1320 a za materijal 1010 konto zaliha i to je knjiženje koje će biti u delu Poslovanje > Zalihe...
Potom unosimo primljeni račun, a kroz njega evidentiramo artikle na zalihama.
NAPOMENA: Poslovanje > Zalihe > moraju biti zalihe pokrenute, i obavezno početno stanje potvrđeno!
Račun unosimo koracima: Poslovanje > Primljeni račun > Nov
- popunimo stranku, datume, iznos za plaćanje, originalni broj
-putem opcije + Nov rashod dodajemo rashod sa sledećim podešavanijma
* Vrsta rashoda: Zalihe
* konto: 1300
* PDV: opšta ili posebna
* PDV se odbija: štiklirano ili ne, zavisi da li imamo pravo odbitka
- popunimo polje POPDV
- sada imamo novo polje otvoreno PRIJEM, kliknemo na + pored polja i popunimo otvorenu kalkulaciju.... čim kliknemo u kalkulaciji na POTVRDI program nas vraća u primljene račune
- prvo sačuvamo red
- onda idemo gore na Potvrdi
Sada je račun unet, kalkulacija je uneta, račun je porknjižen i prebačeno sa konta 1300 na konto zaliha (u zavisnosti od podešavanja artikla)
