Ako imamo samo finansijsko knjižno odobrenje, onda popunjavamo račun ovako:
U meniju Poslovanje izaberemo Primljeni računi. Otvoriće se nov prozor u kome podešavamo rad u modulu primljenih računa.
U zaglavlju računa unosimo sledeće podatke:
(podaci označeni sa 
su obavezni)
1. Broj računa:
Za primljene račune možemo odrediti više knjiga, koje će se odvojeno numerisati. Ako to uradimo u Podešavanjima numerisanja dokumenata, prilikom unosa primljenog računa pojaviće se dodatno polje za izbor knjige primljenih računa. Npr za knjižno odobrenje je to zgodna opcija: numeracija dokumenta
2. Dobavljač
3. Datum računa: taj podatak se prikazuje u Knjizi PDV-a.
4. Datum prometa: taj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje i prenosi se u stavke obaveze.
5. Datum dospeća: taj podatak se prenosi u stavke obaveze i na nalog za plaćanja.
Ovde možemo uneti broj dana i program će datumu računa dodati određeni broj dana i upisati u polje datum dospeća.
6. Datum prijema: taj podatak određuje poreski period u knjizi PDV-a.
7. Iznos: predstavlja iznos za plaćanje, osim kod računa koji je KNJIŽNO ODOBRENJE, TU JE IZNOS U MINUS! Unesete -xy i program to posle prenese u osnovicu i PDV kad odaberemo rashod...
8. Valuta: Taj podatak se prenosi u stavke obaveze prema dobavljaču. Predlaže se na osnovu podešavanja određenog dobavljača, gde se određuje valuta.
U slučaju da nije u pitanju domaća valuta, prilikom unosa primljenog računa pojvaiće se polje sa predloženim kursom (srednji kurs NBS) i preračunati iznos u domaćoj valuti na datum izrade računa.
9. Originalni broj: prepišite ga iz opštih podataka primljenog računa (taj podatak se prenosi u opis naloga za knjiženje, u knjiženja i na nalog za plaćanje). Ako želite da imate dodatni opis u opisu naloga za knjiženje, možete ga upisati pored broja dobavljača.
10. Plaćanje - postoje sledeće opcije:
- Nalog za plaćanje: automatski će se napraviti nalog za aplaćanje.
- Nema naloga za plaćanje: neće se napraviti nalog za plaćanje
- Platio radnik: sa spiska izaberite radnika i napraviće se knjiženje obaveze prema tom radniku. Radnike unosite i uređujete u Šifarnici> Radnici.
- Drugim računom: sa spiska izaberite račun kojim je izmirena obaveza (na primer plaćanje računa za troškove koji su plaćeni kreditnom karticom).
- Blagajna: sa spiska izaberemo vrstu odliva blagajne i upišemo datum. Nakon potvrđivanja računa automatski će se napraviti odliv blagajne i istovremeno će se zatvoriti obaveza.
- Zatvaranje: dobijamo opciju da zatvorimo knjižno odobrenje sa prvobitnim primljenim računom:
Unos rashoda
Rashodi utiču na knjiženje primljenih računa i određuje kako će se neki primljen račun evidentirati u računovodstvene i poreske evidencije.
Odaberete rashod a kad je knjižno odobrenje u pitanju program sam prenese osnovicu i PDV sa predznkom minus.
