Ako dobijemo račun od dobavljača na kome su artikli za maloprodaju sa dve različite stope, unos takvog računa i kalkulacije izgleda ovako:
Poslovanje > Primljeni računi > Nov
Zaglavlje sa dobavljačem, datumima, iznosom, brojem fakture popunimo kao i za svaki primljeni račun.
1. Putem opcije + Nov rashod biramo:
- Vrsta rashoda: Zalihe
- PDV: opšta stopa
- PDV se odbija: štiklirano
2. U polju Prijem pravimo kalkulaciju preko + na kraju reda, u kalkulaciju unosimo sve artikle (bez obzira na stopu PDVa). Ukoliko smo kalkulaciju već prethodno uneli kroz modul zaliha ne unosimo je ponovo nego je samo povežemo tako što je izaberemo na padajućoj listi u polju prijem.
3. Kada završimo kalkulaciju i klinemo na dugme Potvrdi (ne na dugme Sačuvaj) program nas vrati nazad u primljeni račun...
4. Sada u primljenom računu dolazimo do polja Osnovica i izmenimo osnovicu, upišemo npr. zbirno osnovicu koja je za sve artikle koji su opšte stope (jer smo taj rashod prvi odabrali) i Sačuvamo red...
Nakon toga opet putem opcije + Nov rashod biramo:
- Vrsta rashoda: Zalihe
- PDV: snižena stopa
- PDV se odbija: štiklirano
Polje Prijem - ne pravimo kalkulaciju, istu kaklulaciju koju smo malopre uneli sada u to polje odabiramo preko padajuće liste.
Razlika između iznosa računa i upisanih rashoda sada je nula i možemo kliknuti na Potvrdi račun i završiti unos ovog računa.
Napomena:
- Pre nego što sačuvamo 1. red: razlika između upisanih rashoda i iznosa računa je celokupni iznos za plaćanje dobavljaču odnosno -2.300,00 RSD u ovom primeru
- Kad sačuvamo prvi red biće - 1.100,00 i to je iznos koji će nam Minimax ponuditi za narednu stavku, jer stalno teži da se ceo iznos za plaćanje dobavljaču iskoristi i da mu razlika bude nula tako da se račun može završiti.
- U Poslovanje > Zalihe > kad odaberemo Prijem od stranke 4 imamo našu kalkulaciju koja u donjem delu ima 2x ponovljen račun uz koji je povezana.
