Avansni račun
Avansni račun izdajemo koracima: Poslovanje > Izdati računi > Nov.
Unosimo zaglavlje računa.
Biramo numeraciju za avansne račune, ukoliko želimo da razdvojimo numeraciju ovih računa.
Na linku možemo pogledati uputstvo za otvaranje numeracije u programu: https://help.minimax.rs/help/numeracija-dokumenata-osnovno
Datum koji unesemo u polje Datum dospeća/uplate avansa na SEFu je Datum avansne uplate.
U polju Slanje na SEF biramo način slanja na SEF, ukoliko se radi o e-fakturi biramo E-račun.
Osnov za avansnu uplatu možemo uneti tako što ćemo popuniti polja Referentni dokument i datum i Osnov za račun:
Zatim biramo artikal čiji je Tip artikla: Avans.
Kada se izdaje račun za avans koji se šalje na SEF količina treba da bude 1, a jedinica mere komad.
U suprotnom može doći do grešaka prilikom slanja avansnog računa:
Ukoliko nam se pojavi ova greška, znači da nam je na avansnom računu u koloni količina uneta količina različita od 1.
Potrebno je da otkažemo račun i izmenimo količinu na 1. Zatim ponovo pošaljemo fakturu na SEF.
Ukoliko nam se pojavi ova greška, znači da nam je na avansnom računu u koloni jedinica mere uneta različita jedinica mere od KOM, a SEF ovo ne dozvoljava.
Potrebno je da otkažemo račun i izmenimo jedinicu mere na KOM. Zatim ponovo pošaljemo fakturu na SEF.
Na tabu Pregled možemo odabrati i urediti štampu Avansnog računa.
Više o kreiranju i uređivanju štampe možemo pročitati na: https://help.minimax.rs/help/primer-nova-stampa-ir
Nakon izdavanja računa, možemo ga poslati na SEF.
Konačni račun
Konačni račun unosimo koracima: Poslovanje > Izdati računi > Nov.
Biramo odgovorajuću numeraciju, unosimo zaglavlje i u polju Slanje na SEF biramo način slanja konačnog računa na SEF.
Zatim biramo artikal Avans i vežemo ga za prethodno izdat avasni račun.
Nakon toga biramo artikal koji fakturišemo i izdajemo fakturu.
Kada izdamo fakturu u redu sa avansnom imamo plavim linkovanim broj avansnog računa koji je zatvoren ovim konačnim računom.
Napomena: Ukoliko na računu nemamo vezu ka avansu, ista se ne prenosi na SEF i konačni račun neće biti ispravan na SEFu.
Da bismo poslali konačni račun na SEF, avansni račun treba da bude u statusu Poslato, u suprotnom se javlja greška:
Greška se najčešće javlja pri pokušaju istovremenog slanja avansnog i konačnog računa.
I u tom slučaju potrebno je da proverimo status avansnog računa na SEFu, kada satus bude bio Poslato, nakon toga možemo da pošaljemo konačni račun.
