Stigao Vam je fiskalni račun koji se odnosi na prethodni mesec? Koji je dalji postupak?

U skladu sa članom 28g Pravilnika o elektronskom fakturisanju korigujemo epp. Sama korekcija je ručna na SEF-u.

Što se Minimaxa tiče za primer kada Vam fiskalni račun stigne u julu, a odnosi se na jun, potrebno je uskladiti EPP za korekcijom na SEF-u, a u samom obračunu PDV-a možete isto korigovati jun ili prikazati pdv u julskom obračunu. Na samom korisniku je izbor.

Takođe na samom korisniku je izbor kada će da prizna odbitak PDV-a i kako će da ga prikaže u epp-u.

S tim u vezi dajemo 2 predloga rešenja:

1. U EPP-u prikazujemo račun u junu u polju 1.2, a u Obračunu PDV-a i EPPu (PDV koji se može odbiti kao prethodni porez)  odbitni PDV prikazujemo u julu:

Otkažemo EPP za jun mesec. Unosimo primljen račun sa datumima iz juna, a datum prijema iz jula meseca i to je datum za obračun PDV-a. Po osnovu ovih podataka prikaz PDV-a u obračunu će biti u mesecu julu dok će knjiženja po osonovu ovog računa biti po datumu prometa to jeste u junu:

Kada potvrdimo račun u redu za PDV (obračun PDV) 8a.2 će biti prikazano prema datumu prijema, u julu:

EPP će u junu prikazati ovaj račun u polju 1.2 ali ne i odbitni PDV:

A u julu će ovaj račun biti u polju 1.2 samo kao PDV koji se može odbiti kao prethodni porez

2.  U EPP-u prikazujemo odbitni PDV u julu u polju 5.1 Ispravke odbitka prethodnog poreza – povećanje , neodbitni pdv prikazujemo u EPP za jun, a u Obračunu PDV-a odbitni PDV prikazujemo u julu:

-otkažete EPP za jun i unesete ovaj račun kao neodbitni PDV, datum prijema jul i na njemu kružić za datum PDVa u julu

Epp za jun:

 Zatim uredite nalog za knjiženje i na redu za PDV dodate red sa datumom iz jula meseca kada ćete naknadno priznati PDV, izabrati polje 8e3 i šifru osnova 5.1.6.
Uredite i stavove za knjiženje, dodajte konto PDV i umanjite konto troška.