Stigao Vam je fiskalni račun koji se odnosi na prethodni mesec? Koji je dalji postupak?

U skladu sa članom 28g Pravilnika o elektronskom fakturisanju korigujemo epp. Sama korekcija je ručna na SEF-u.

Što se Minimaxa tiče za primer kada Vam fiskalni račun stigne u maju, a odnosi se na april, potrebno je uskladiti epp za korekcijom na SEF-u, a u samom obračunu PDV-a možete isto korigovati april ili prikazati pdv u majskom obračunu. Na samom korisniku je izbor.

Takođe na samom korisniku je izbor kada će da prizna odbitak PDV-a i kako će da ga prikaže u epp-u.

S tim u vezi dajemo 2 predloga rešenja:

1. U epp-u prikazujemo odbitni PDV u aprilu, a u Obračunu PDV-a odbitni PDV prikazujemo u maju (epp i obračun PDV-a će nam se razlikovati):

Otkažemo epp za april mesec. Unosimo primljen račun sa datumima iz aprila, a datum prometa iz maja meseca i to je datum za obračun PDV-a:

Kada potvrdimo račun u redu za PDV (obračun PDV) 8a.2 će biti prikazano prema datumu prijema, u maju:

Epp će u aprilu prikazati i odbitni PDV i tako i korigujete epp:

2.  U epp-u prikazujemo odbitni PDV u maju, neodbitni pdv prikazujemo u epp za april, a u Obračunu PDV-a odbitni PDV prikazujemo u maju (epp i obračun PDV-a će nam se biti isti):

-otkažete EPP za april i unesete ovaj račun kao neodbitni PDV, datum prijema maj i na njemu kružić za datum PDVa u maju

Epp za april:

 Zatim uredite nalog za knjiženje i na redu za PDV dodate red sa datumom iz maja meseca kada ćete naknadno priznati PDV, izabrati polje 8e3 i šifru osnova 5.1.6.
Uredite i stavove za knjiženje, dodajte konto PDV i umanjite konto troška.