Iz programa se sada mogu poslati na SEF Dokument o smanjenju ili Dokument o povećanju koji se odnosi na fakture u periodu. 

Dokument o smanjenju 

Dokument o smanjenju, odnosno knjižno odobrenje, u ovom slučaju nije potrebno raditi preko opcije kopiranja prvobitnog računa u knjižno odobrenje, kao što se radi kada se odobrenje odnosi na jednu pojedinačnu fakturu. U tom slučaju automatski se popunjava polje Osnov za račun, u kom mora biti naveden broj prvobitnog računa.

Kada se odobrenje odnosi na fakture u periodu unosimo odobrenje ručno koracima: poslovanje - izdati računi - +Nov - a kada unesemo količinu u minusu kod polja Datum prometa pojaviće se dodatno polje koje je potrebno čekirati. 

Za period na koji se odobrenje odnosi uzima se datum prometa od-do.

U ovom slučaju polje Osnov za račun ne treba da se popunjava, odnosno mora da ostane prazno. Ukoliko bi popunili ovo polje dobili bi grešku kod izdavanja odobrenje i ne bi mogli da ga izdamo. 

Knjižno odobrenje koje se odonosi na fakture u periodu može se slati i u Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEFu. Potrebno je kod formiranja odobrenje kod polja Slanje na SEF odabrati Pojedinačno, i takođe čekirati kvačicu kod datuma prometa. 

Dokument o povećanju

Dokument o povećanju, odnosno knjižno zaduženje, radi se koracima poslovanje - izdati računi - +nov. Na tabu Ostali podaci potrebno je čekirati polje Knjižno zaduženje i ukoliko je zaduženje za period potrebno je čekirati i dodatno polje ispod Račun za period. 

Za period na koji se zaduženje odnosi uzima se datum prometa od-do.

U ovom slučaju polje Osnov za račun ne treba da se popunjava, odnosno mora da ostane prazno. Ukoliko bi popunili ovo polje dobili bi grešku kod izdavanja zaduženja i ne bi mogli da ga izdamo.

Knjižno zaduženje koje se odonosi na fakture u periodu može se slati i u Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEFu. Potrebno je kod formiranja zaduženja kod polja Slanje na SEF odabrati Pojedinačno.