Kada u modulu Primljenih računa knjižimo Interni obračun, nakon potvrđivanja računa formira se dokument Interni račun i dobija se mogućnost štampe istog.
Da bismo dobili dokument Interni račun i mogućnost štampe, potrebno je da na podešavanju rashoda koji koristimo pri knjiženju primljenog račun čekiramo opciju Interni obračun:
Prilikom potvrđivanja prvog računa za interni obračun program će pitati za početni broj dokumenta interni račun.
Dokument Interni račun ima automatsku numeraciju, u okviru iste poslovne godine, koja je nezavisna od numeracije Primljenog računa.
Kada sačuvamo red sa ovim rashodom i potvrdimo račun formiraće se dokument Interni račun koji se nalazi u Nastalim zapisima i u Prilozima:
