Pozdrav. Kako možemo da vam pomognemo?

IssuedInvoice (Izdati računi)

Poslednja izmena 06/07/2023 1:40 pm CEST

Ovo uputstvo se odnosi na prenos podataka izdatih računa preko API-ja.

Opšte uputstvo:	Izdat račun
API dokumentacija:	https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoice
Kratak opis:	Omogućeno je čitanje izdatih računa/predračuna. Omogućeno je dodavanje i menjanje izdatih računova/predračuna. Omogućeno je brisanje izdatih računa/predračuna. Omogućeno je kopiranje izdatih računa.

IssuedInvoice - podaci izdatog računa


IssuedInvoice
Podatak	Opis
InvoiceType	Vrsta računa, obvezan podatak. Izbira iz: R = izdat račun. P = predračun.
Year	Godina računa.
InvoiceNumber	Broj računa. Podatak se ne šalje, dodeljuje ga program.
DocumentNumbering	Numeracija računa. Unese se ID numeracije - numeraciju izaberemo iz šifranta numeracije, koji se šalje pozivom metode GetDocumentNumberings.
Customer	Stranka, obvezan podatak. Unese se ID stranke, stranku izaberemo iz šifranta stranke, koja se šalje pozivom metode GetCustomers.
DateIssued	Datum računa, obvezan podatak. Pri gotovinskom računu se pored datuma unosi i sat.
DateTransaction	Datum računa, obvezan podatak za izdat račun.
DateTransactionFrom	Datum prometa računa od.
DateDue	Datum prometa do obavezan podatak za izdat račun.
AddresseeName	Naziv primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak. Obično je to Customer.Name.
AddresseeAddress	Adresa primaoca koja će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak. Obično je to Customer.Address.
AddresseePostalCode	Poštanski broj primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak. Obično je to Customer.PostalCode.
AddresseeCity	Pošta primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak. Obično je to Customer.City.
AddresseeCountry	Država primaoca, obvezan podatak Unese se ID države. Državu izaberemo iz šifranta države, koji se šalje pozivom metode GetCountries. Običano je to Customer.Country.
AddresseeCountryName	Naziv države primaoca koja će se prikazati na izdatoj fakturi Običajno je to Customer.CountryName.
RecipientName	Naziv priomaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi
RecipientAddress	Adresa primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi
RecipientPostalCode	Poštanski broj primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi
RecipientCity	Pošta primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi
RecipientCountry	Država primaoca. Unese se ID države. Državu izaberemo iz šifranta države,koji se šalje pozivom metode GetCountries
RecipientCountryName	Naziv države primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi
RecipientGLN	GLN broj upisan u delu Primalac na podešavanju stranke
Rabate	Rabat u procentima.
ExchangeRate	Kurs valute. Ako je izabrana domaća valuta, unosi se 1. Za strane valute unosi se 1/kurs Devizni kurs se može dobiti pozivom metode GetExchangeRateByCurrencyCode.
DocumentReference	Osnova za račun, veza.
Currency	Novčana jedinica, obvezan podatak. Unese se ID novčane jedinice. Novčana jedinica se odabere iz šifarnika novčanih jedinica, pozivom metode GetCurrencies.
Analytic	Analitika. Unese se ID analitike. Analitiku izaberemo iz šifranta analitike, koja se prikazuje pozivom metode GetAnalytics.
Document	Dokument, koji sadrži dokumente, koji se pripremaju prilikom izdavanja računa.
IssuedInvoiceReportTemplate	Postavljanje ispisa za štampanje izdatih računa, obavezan podatak. Unese se ID postavke štampanja. Postavka štampanja se bira iz šifarnika postavki štampanja, koja se prikazuje pozivom metode GetReportTemplates. U zavisnosti od na DisplayType izbor je: IR - izdati računi. DP - knjižno odobrenje. UP - izdat račun sa nalogom za plaćanje. PR - predračun. PUPN - predračun sa nalogom za plaćanje.
DeliveryNoteReportTemplate	Postavljanje ispisa za štampanje otpremnice, obavezan podatak. Unese se ID postavke štampanja. Postavka štampanja se bira iz šifarnika postavki štampanja, koja se prikazuje pozivom metode GetReportTemplates. U zavisnosti od na DisplayType izbor je: DO - otpremnica.
DescriptionAbove	Tekst koji se štampa kao opis iznad na fakturi/predračunu koji se priprema.
DescriptionBelow	Tekst koji se štampa kao opis ispod na fakturi/predračunu koji se priprema.
DeliveryNoteDescriptionAbove	Tekst koji se štampa kao opis iznad na otpremnici koja se priprema.
DeliveryNoteDescriptionBelow	Tekst koji se štampa kao opis ispod na otpremnici koja se priprema.
Notes	Napomena.
Employee	Blagajnik. Unese se ID zaposlenog (blagajnika) u svrhu poreske potvrde. Zaposleni se bira iz šifarnika zaposlenih, koja se prikazuje pozivom metode GetEmployees.
PricesOnInvoice	Cene na računu, obavezan podatak. Ako je organizacija postavila unos cene sa PDV-om, onda je moguć izbor: N - PDV se dodaje na cene. D - PDV je uključen u cene. U svakom slučaju: N - unos cene bez PDV-a.
RecurringInvoice	Oznaka da je račun ponavljajući, obavezan podatak. Ako je vrsta računa izdat račun, onda možete izabrati između: D - da. N - ne.
InvoiceAttachment	PDF dokument izdate fakture, koji se kreira nakon izdavanja fakture. Class DocumentAttachment
EInvoiceAttachment	Prilog za izdat e-račun. Class DocumentAttachment
ForwardToCRF	Slanje podataka na CRF kada se šalje e-faktura za korisnike javnih sredstava. Opcije: D – yes N – no
ForwardToSEF	Za organizacije koje šalju e-fakture na SEF i pojedinačnu i zbirnu evidenciju PDV-a. Opcije: Eracun - E-račun Zbirno - Zbirna evidencija PDV-a na SEF Posamicno – Pojedinačna evidencija PDV-a na SEF
OptionalCustumerDataType	Ovo se koristi samo za račune koji se fiskalizuju u Minimaxu i odnosi se na šifru za Opciono polje kupca. Prema Zakonu opcije su: 10 – ZPPPDV number (ZPPPDV broj) 11 – Refaction operator form number (broj obrasca operatera za refakciju) 20 – SNPDV number (SNPDV broj) 21 – LNPDV number (LNPDV broj) 30 – PPO-PDV number (PPO-PDV broj) 31 – ZPPO-PDV number (ZPPO-PDV broj) 32 – MPPO-VAT number (MPPO-PDV broj) 33 – IPPO-VAT number (IPPO-PDV broj) 40 – Single-purpose voucher number ( broj jednonamenskog vaučera)
OptionalCustumerData	Unosi se podatak za izabranu opciju OptionalCustumerDataType NPR. ako smo izabrali OptionalCustumerDataType 10-ZPPPDV , ovde unosimo broj ovog dokumenta
CustomerIDType	Ovo se koristi samo za račune koji se fiskalizuju u Minimaxu i odnosi se na šifru za ID (identifikacija) kupca . Prema Zakonu opcije su: 10 – PDV number (PIB kupca) 11 – JMBG number (JMBG) 12 – PDV and JBKJS number (PIB I JBKJS ) (za javna preduzeća) 20 – Identity card number ( broj lične karte) 21 – Refugee identification number (broj izbegličke legitimacije) 22 – EBS 23 – Passport number (domestic) ( broj pasoša, domaće fizičko lice) 30 – Passport number (foreign) (broj pasoša, strano fizičko lice) 31 – Diplomatic identification number (broj dipomatske legitimacije/lk) 32 – Identity card number MKD (broj lične karte MKD) 33 – Identity card number MNE (broj lične karte MNE) 34 – Identity card number ALB ( broj lične karte ALB) 35 – Identity card number BIH (broj lične karte BIH) 40 – PDV number (foreign) (poreski ID iz strane države TIN)
CustomerID	Unosi se podatak za izabranu opciju CustomerIDType. NPR. ako smo izabrali CustomerIDType 10-PIB kupca , ovde unosimo PIB pravnog lica. Ovo je obavezno kod izdavanja fiskalnih računa pravnim licima.
PaymentStatus	Statusi plaćanja: Placan – Plaćen DelnoPlacanZapadel – Delimično plaćen, dospeo na naplatu DelnoPlacanNezapadel – Delimično plaćen, nije dospeo na naplatu NeplacanZapadel – Neplaćen, dospeo na naplatu NeplacanNezapadel – Neplaćen, nije dospeo na naplatu Osnutek – Nacrt Avans – Avans
InvoiceValue	Vrednost računa (domaća valuta)
PaidValue	Plaćena vrednost računa (domaća valuta)
DebitNote	Knjižno zaduženje : N – no D – yes Koristi se samo za e-fakture.
DebitNoteBasis	Osnov za knjižno zaduženje (račun za koji se izdaje knjižno zaduženje) . Koristi se samo kod e-faktura.
DebitNoteBasisDate	Datum dokumenta koji je osnov za knjižno zaduženje (datum računa na osnovu kog se izdaje knjižno zaduženje).
PurposeCode	Namena koda. Unese se ID kode namena. Kod namene izberemo iz šifarnika, ki ga izpišemo s klicem metode GetPurposeCodes.
IssuedInvoiceRows	Spisak redova izdate fakture/predračuna. class IssuedinvoiceRow
IssuedInvoicePaymentMethods	Načini plaćanja. Lista Načina plaćanja.
IssuedInvoiceAdditionalSourceDocument	Referentni dokument. Lista Vrste referentnog dokumenta
Status	Status izdatog računa/predračuna: O - nacrt. I - izdat račun/predračun.

IssuedInvoiceRow - podaci reda izdatog računa

IssuedInvoiceRow
Podatak	Opis
RowNumber	redni broj reda, koji se koristi pri sortiranju redova. Obvezan podatak.
Item	Artikal, obvezan podatak. Unese se ID artikla. Artikal izberemo iz šifranta artikla, pa ga izaberemo klikom GetItems.
ItemName	Naziv artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.
ItemCode	Šifra artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.
UnitOfMeasurement	Merna jedinica artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.
Description	Opis artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.
Quantity	Količina artikla.
Price	Cena.
PriceWithVAT	Cena sa PDV.
VatRate	Stopa PDV, obvezan podatak. Unese se ID stope PDV-a. Stopu PDV izaberemo iz šifranta stope PDV, koji dobijamo sa klikom metode GetVatRates.
VATPercent	PDV u procentima (npr. 20).
Discount	Vrednost popusta u novčanoj jedinici.
DiscountPercent	Procenat popusta. Isti red može imati ili popust sa vrednošću ili procentom.
Value	Vrednost reda, samo za čitanje.
VatRate	class VatRate
VatRatePercentage	class VatRate
Warehouse	Skladište. Unese se ID skladišta, skladište izaberemo iz šifranta skladišta, koje se šalje pozivom metode GetWarehouses.
AdditionalWarehouse	Dodatno skladište. Unos ovog podatka zavisi od podešavanja u programu (da li se koristi ili ne ova funkcionalnost).
TaxFreeValue	Neoporeziva vrednost. Ovo polje zavisi od podešavanja PDV u organizaciji. Unosi se u specifičnim situacijama.
TaxExemptionValue	Oslobođena vrednost. Ovo polje zavisi od podešavanja PDV u organizaciji. Unosi se u specifičnim situacijama.
VatAccountingType	Kada je organizacija u sistemu PDV-a i vrednost nije uneta, sistem je automatski popunjava.
TaxExemptionReasonCode	Šifra osnova za oslobođenja obračuna PDV-a. Koristi se samo za E-račune.
Analytic	class Analytic.