Ukoliko imate primljeni avansni račun i ne koristite PDV po istom, na samom rashodu unosite rashod sa neodbitnim PDV-om:
Na konačnom računu koji dobijamo u narednom periodu imamo pravo na odbitak PDV-a, ali ga povezujemo sa rashodom avansa koji nema odbitni PDV.
Obratite pažnju da prema mišljenjima ovaj odbitni PDV treba prikazati u polje 8e POPDV obrasca i tako ga odmah možemo uneti i na rashodu računa.
Primer kada je konačni račun = avansnom računu:
- Uneli smo iznos za plaćanje 0 dinara
- Uneli smo rashod 1502 i odčekirali da se pdv odbija i povezali se sa avasnim računom
- Uneli smo redovan rashod i uneli samo osnovicu u polju 8a.2 (obrisali smo iznos PDV-a)
- Unesli smo ponovo isti rashod i samo iznos PDV-a u polje 8e (obrisali smo ručno osnovicu
Na kraju ostalo je još da uredimo red za PDV ručno u nalogu za knjiženje računa 8e i obrišemo iznos - neodbitni PDV (ono se pojavljuje zbog neodbitnog PDV-a u avansnom računu):
Uredimo nalog > Uredimo red za PDV i obrišemo ovaj iznos > Sačuvamo PDV > Sačuvamo nalog za knjiženje:
Napomena:
U slučaju da je konačni račun veći od avansnog računa - unosimo rashod sa poljem 8a.2 i unosimo celu osnovicu i razliku PDV-a između avansnog i konačnog računa - ovaj deo ručno menjamo u rashodu računa i unosimo isti rashod 8e polje samo iznos PDV-a iz avansnog računa.
