Konačni račun izdajemo na 2 načina :
Prvi način - Kopiranjem u konačni račun iz avansnog računa
U modulu izdatih računa nađemo avansni račun koji se odnosi na konačni. Na avansnom računu imamo opciju Kopiraj >U konačni račun :
Ova opcija kopira red sa avansom sa količinom u minus i linkuje red na konačnom računu.
Potrebno je da unesemo artikle koje fakturišemo na konačnom računu :
Ukoliko po konačnom računu imamo da doplatimo razliku između konačnog računa i avansa, u načinima plaćanja definišemo način :
Izdavanjem ovog računa, u pozadini program radi Refundaciju Avansa (koja se ne dostavlja kupcu) i izdaje konačni račun koji kao referentni dokument ima PFR broj , datum i vreme te refundacije.
Na samom konačnom računu u nefiskalnom delu računa upisuje se podatak o broju poslednjeg avansnog računa.
Drugi način - Ručni unos konačnog računa
Kroz Poslovanje>Izdati računi>Nov , unosimo zaglavlje računa redovno za fiskalni račun (obavezno koristiti numeraciju za fiskalizaciju), s tim da ne unosimo referentni dokument, datum i vreme.
Na redu računa unosimo artikle koje fakturišemo i unosimo poseban red gde se povezujemo sa avansnim računom odabirom avansa iz polja
Ukoliko po konačnom računu imamo da doplatimo razliku između konačnog računa i avansa, u načinima plaćanja definišemo način plaćanja preostalog iznosa.
Izdavanjem ovog računa, u pozadini program radi Refundaciju Avansa (koja se ne dostavlja kupcu) i izdaje konačni račun koji kao referentni dokument ima PFR broj , datum i vreme te refundacije.
Na samom konačnom računu u nefiskalnom delu računa upisuje se podatak o broju poslednjeg avansnog računa.
