Kada imamo situaciju da smo izdali avansni račun:

a potom za isti posao imamo još jednu avansnu uplatu, potrebno je da povežemo ova dva (ili više)  avansna računa.

Na postojećem izdatom fiskalnom avansnom računu kroz opciju Kopiraj>U račun, možemo formirati novi avansni račun.

U novom avansnom računu kao Referentni broj se prepiše PFR broj, datum i vreme iz prethodnog avansa (obavezno prema Tehničkom uputstvu PU) :

a red sa artiklom Avans možete urediti, ukoliko je u pitanju drugi iznos:

Druga opcija je da ručno unesete avansni račun koji ima Referentni dokument u zaglavlju - PFR broj, datum i vreme sa prethodnog avansnog računa.

To znači da ukoliko na računu Avans Prodaja imamo referentni dokument onda je taj avans povezan sa nekim prethodnim avansnim računom:

Konačni račun povezan sa više avansa

Kada prethodna 2 avansa želimo da iskoristimo na konačnom računu , račun unosimo kroz redovan postupak s tim što kada unesemo artikle koje fakturišemo, dodajemo 2 reda  koja su povezana sa konkretnim avansnim računom:

Izdavanjem konačnog računa, u pozadini se uradi Avans Refundacija vezana za konačni račun u ukupnom iznosu povezanih avansa sa referntnim brojem PFR, datum i vreme sa poslenjeg avansnog računa:

i nakon toga fiskalizuje se konačni račun sa referentnim brojem PFR broj, datum i vreme sa Avans refundacije (iz prethodnog koraka):

Na računu u delu nefiskalnih podataka je prikazan broj, datum i vreme poslednjeg avansnog računa.