Novom verzijom programa omogućena je štampa platne liste na stranom jeziku. Preko podešavanje štampe možemo otvoriti novu štampu na stranom jeziku, to radimo sledećim koracima: podešavanje štampe > + ...

U šifarniku stranaka sada je moguće uneti Vrstu povezanosi:  1. matično pravno lice  2. zavisno pravno lice 3. ostala povezana pravna lica. U zavisnosti od ovog izbora na stranci zavisiće i automatsko knjiženje...

Sa novom verzijom programa svaka vrsta isplate u obračunu za konkretnog radnika može da se uređuje. U samom obračunu kliknemo na vrstu isplate i čekiramo opciju prikaži automatske podatke. Na olovčici možemo da uređujemo opis, iznos po satu *na ...

Novom verzijom programa kada priložite datoteku (e-fakturu, PDF, JPEG...),  novom primljenom računu, automatski Vam se otvara prilog tako da nije potreban dodatni klik za otvaranje pdf-a. Ako postoji više priloga, podrazumevano je da s...

Prema Korisničkom uputstvu za elektronsko evidentiranje obračuna PDVa na SEF dopunjen je način popunjavanja podataka i to : Slanje podataka u Pojedinačnu evidenciju PDVa kada imamo Promet - Isporuka i konačnu fakturu (bez obzira da li je avans...

Sa prvim unosom API ključa u podešavanju organizacije i osvežavanjem poštanskog sadnučeta, program je povlačio primljene efakture za prethodnih 8 dana, a svaki naredni dan program sam radi osvežavanje i povlačenje faktura sa portala....

Kada korisnik klikne u gornjem desnom uglu na upitnik sada postoji polje Unesite niz za pretragu gde možete uneti reč za pretragu i program će predložiti uputstva na osnovu nje: Takođe pri samom unosu zahteva za pomoć korisničkoj podr&scaro...

Kada radimo konačan račun i predloženo je slanje na SEF eračun ukoliko pri dodavanju artikla avansa ukoliko ne popunimo polje veza ka avansu , pri izdavanju računa program će dati upozorenje da se račun na SEF-u biti neispravan. ...

Novom verzijom su unete i dodatne validacije validacije prilikom izdavanje e-fakura kako bi se smanjile mogućnosti dobijanja greške: Ukoliko odaberemo referentni dokument, a ne odaberemo datum referentnog dokumenta i u osnov za račun ne u...

Pri slanju dokumenata putem emaila ograničen je broj email adresa za slanje na 10: ...

Kada se napravi izdati račun koji treba da se pošalje na SEF, ali taj račun se ne pošalje tog istog dana već nekog narednog dana dobija se greška prilikom slanja računa na SEF: Da bi račun poslali na SEF potrebno je otk...

Od sada kada uređujete postojeću ili dodajete novu stranku direktno iz primljenog računa, veza sa šifarnikom stranaka se pojavljuje u vidu pop-up prozora. Opcija nam dosta može ubrzati rad u slučaju da imamo prvi račun od određene stranke ...

Omogućeno je da program odmah prilikom unosa stranke i originalnog broja primljene fakture proveri da li račun sa ovim brojem već postoji u programu. Ova funkcionalnost programa je postojala ali tek prilikom potvrđivanja već potpuno unetog računa,...

Novom verzijom programa u pregledu rashoda primljenih računa (Poslovanje > Primljeni računi > Rashodi) sada je dodat i podatak o nazivu konta: ...